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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 763 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN INTERRUPTOR DE LUZ C/ TOMADA, 4UN LÂMPADA LED 9W, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 99,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 Valor Empenhado referente a: 3UN INTERRUPTOR DE LUZ C/ TOMADA, 4UN LÂMPADA LED 9W, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 99,99
20/02/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018295993; 99,99
26/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 763/2018 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 99,99
TOTAL 99,99 99,99 99,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.