Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
763 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN INTERRUPTOR DE LUZ C/ TOMADA, 4UN LÂMPADA LED 9W, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
99,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3UN INTERRUPTOR DE LUZ C/ TOMADA, 4UN LÂMPADA LED 9W, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
99,99 |
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20/02/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018295993; |
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99,99 |
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26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 763/2018
CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 |
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99,99 |
TOTAL |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.