| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN INTERRUPTOR DE LUZ C/ TOMADA, 4UN LÂMPADA LED 9W, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 99,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 3UN INTERRUPTOR DE LUZ C/ TOMADA, 4UN LÂMPADA LED 9W, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 99,99 | ||
| 20/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018295993; | 99,99 | ||
| 26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 763/2018 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 | 99,99 | ||
| TOTAL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
