| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 766 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:60UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT ALCOOL 92,8, 20UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN DESINFETANTE 2LT, 2UN DESODORIZANTE BOM AR, 15UN ESPONJA MULTI USO, 2UN LUSTRA MÓVEIS 200ML E DEMAIS ITENS P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONV. Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. | 0,00 | 1.147,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | Valor Empenhado referente a:60UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT ALCOOL 92,8, 20UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN DESINFETANTE 2LT, 2UN DESODORIZANTE BOM AR, 15UN ESPONJA MULTI USO, 2UN LUSTRA MÓVEIS 200ML E DEMAIS ITENS P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONV. Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. | 1.147,52 | ||
| 20/02/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/018282739; | 1.147,52 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 1.147,52 | ||
| TOTAL | 1.147,52 | 1.147,52 | 1.147,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
