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Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	780	Data de lançamento:	19/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 16H SERV. AJUSTAR E LUBRIF. PORTAS, CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS DE NYLON P/ PORTAS, FIXAR SUPORTE DO PAINEL, FIXAR FRIZO DA LATERAL, REBITAR E REFORÇAR ESCADA E 1H SERV. TORNO P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17.	0,00	606,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2018	Valor Empenhado referente a: 16H SERV. AJUSTAR E LUBRIF. PORTAS, CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS DE NYLON P/ PORTAS, FIXAR SUPORTE DO PAINEL, FIXAR FRIZO DA LATERAL, REBITAR E REFORÇAR ESCADA E 1H SERV. TORNO P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17.	606,00
21/02/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201857;		606,00
26/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			606,00
TOTAL		606,00	606,00	606,00
SALDO A PAGAR				0,00