Valor Empenhado referente a: 16H SERV. AJUSTAR E LUBRIF. PORTAS, CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS DE NYLON P/ PORTAS, FIXAR SUPORTE DO PAINEL, FIXAR FRIZO DA LATERAL, REBITAR E REFORÇAR ESCADA E 1H SERV. TORNO P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17.
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606,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
Valor Empenhado referente a: 16H SERV. AJUSTAR E LUBRIF. PORTAS, CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS DE NYLON P/ PORTAS, FIXAR SUPORTE DO PAINEL, FIXAR FRIZO DA LATERAL, REBITAR E REFORÇAR ESCADA E 1H SERV. TORNO P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº113/17.
606,00
21/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201857;
606,00
26/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
606,00
TOTAL
606,00
606,00
606,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.