Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 40,5H SERV. SUBST. CALÇOS CAIXA, SUBST. BORRACHAS CARDAN, SUBST. OLEO DO MOTOR, SUBST. FILTRO DO OLEO, DIESEL E DO AR, SERV. TORNO BUCHAS DE NYLON P/ ESTABILIZADOR E DEMAIS SERVIÇOS, 2,2H SERV. TORNO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017. | 0,00 | 1.508,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 40,5H SERV. SUBST. CALÇOS CAIXA, SUBST. BORRACHAS CARDAN, SUBST. OLEO DO MOTOR, SUBST. FILTRO DO OLEO, DIESEL E DO AR, SERV. TORNO BUCHAS DE NYLON P/ ESTABILIZADOR E DEMAIS SERVIÇOS, 2,2H SERV. TORNO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017. | 1.508,10 | ||
21/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201856; | 1.508,10 | ||
26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 1.508,10 | ||
TOTAL | 1.508,10 | 1.508,10 | 1.508,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |