Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR 60 UF 4 PINOS, 1 CAPACITOR 4 UF, 1 CARGA GÁS R-22, P/ SPLIT 18000 BTUS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
401,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR 60 UF 4 PINOS, 1 CAPACITOR 4 UF, 1 CARGA GÁS R-22, P/ SPLIT 18000 BTUS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
401,00 |
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| 20/02/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018291632; |
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401,00 |
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| 23/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 803/2018
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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401,00 |
| TOTAL |
401,00 |
401,00 |
401,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
