Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 NOTEBOOK DELL 115-5566-D10P 4GB 1TB, P/ PROGRAMA NAAB DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
2.195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 NOTEBOOK DELL 115-5566-D10P 4GB 1TB, P/ PROGRAMA NAAB DA SEC. SAUDE. |
2.195,00 |
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20/02/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/558; |
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2.195,00 |
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26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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2.195,00 |
TOTAL |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.