SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4SC CAL HIDRATADO 20 KG, 4UN FIXADOR CAL JUNTALIDER SACHE 48 X 150, 2UN CAL PARA PINTURA 8KG, 2UN CALFIX 150ML FIXACAL, MATERIAL P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
93,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2018
Valor Empenhado referente a: 4SC CAL HIDRATADO 20 KG, 4UN FIXADOR CAL JUNTALIDER SACHE 48 X 150, 2UN CAL PARA PINTURA 8KG, 2UN CALFIX 150ML FIXACAL, MATERIAL P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
93,20
28/02/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018397087;
93,20
06/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 815/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
93,20
TOTAL
93,20
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93,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
