SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE PALHA, 3UN PÁ, 3UN CABO P/ PÁ, 1UN LIMA C/ CABO, 5UN ENXADA, 5UN CABO DE ENXADA, 1UN RASTEL COM CABO, 2UN ABAFADOR DE RUIDO, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS.
0,00
239,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE PALHA, 3UN PÁ, 3UN CABO P/ PÁ, 1UN LIMA C/ CABO, 5UN ENXADA, 5UN CABO DE ENXADA, 1UN RASTEL COM CABO, 2UN ABAFADOR DE RUIDO, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS.
239,00
22/02/2018
CLERIO LARENTIS - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/000002788;
239,00
27/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
239,00
TOTAL
239,00
239,00
239,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
