| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE PALHA, 3UN PÁ, 3UN CABO P/ PÁ, 1UN LIMA C/ CABO, 5UN ENXADA, 5UN CABO DE ENXADA, 1UN RASTEL COM CABO, 2UN ABAFADOR DE RUIDO, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE PALHA, 3UN PÁ, 3UN CABO P/ PÁ, 1UN LIMA C/ CABO, 5UN ENXADA, 5UN CABO DE ENXADA, 1UN RASTEL COM CABO, 2UN ABAFADOR DE RUIDO, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. | 239,00 | ||
| 22/02/2018 | CLERIO LARENTIS - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/000002788; | 239,00 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
