Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 BANNER MEDINDO 5,50 X 1,05MT, P/ DIVULGAÇÃO DO TURISMO. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 BANNER MEDINDO 5,50 X 1,05MT, P/ DIVULGAÇÃO DO TURISMO. |
270,00 |
|
|
21/02/2018 |
EDINER JULIANO KEHL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/000002508; |
|
270,00 |
|
27/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 827/2018
VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME - 1476 |
|
|
270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.