| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5H SERV. PISTÃO DO GIRO, 13H SERV. CRUZETA E EMBUCHAMENTO CUBO DIANT., PONTEIRA DIREÇÃO RETENTOR E CUBOS, 3H SERV. HIDR. CONCHA, 2,5H SERV. MANGUEIRA LANÇA E 5,4H SERV. CUBO DIANTEIRO E PONTA EIXO RETRO Nº 02 SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. | 0,00 | 1.242,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 5H SERV. PISTÃO DO GIRO, 13H SERV. CRUZETA E EMBUCHAMENTO CUBO DIANT., PONTEIRA DIREÇÃO RETENTOR E CUBOS, 3H SERV. HIDR. CONCHA, 2,5H SERV. MANGUEIRA LANÇA E 5,4H SERV. CUBO DIANTEIRO E PONTA EIXO RETRO Nº 02 SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. | 1.242,70 | ||
| 21/02/2018 | CLERIO LARENTIS - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/49; | 1.242,70 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 1.242,70 | ||
| TOTAL | 1.242,70 | 1.242,70 | 1.242,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
