Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
842 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16H SERV. CONCHA DIANTEIRA E CONCHA TRASEIRA, 2,5H SERV. TORNO, 1H SERV. RECARGA DE BATERIA E 2H SERV. NA MANGUEIRA DA LANÇA P/ RETRO Nº 03, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. |
0,00 |
994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 16H SERV. CONCHA DIANTEIRA E CONCHA TRASEIRA, 2,5H SERV. TORNO, 1H SERV. RECARGA DE BATERIA E 2H SERV. NA MANGUEIRA DA LANÇA P/ RETRO Nº 03, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. |
994,00 |
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21/02/2018 |
CLERIO LARENTIS - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/50; |
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994,00 |
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27/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 842/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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994,00 |
TOTAL |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.