SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE 100 MTS DE GRADE DE FERO P/ CONTENÇÃO DURANTE OS DIAS 09 A 12/02/2018, P/ AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2018, CFE. LEI Nº 2.994/2017.
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1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2018
Valor Empenhado referente a: 1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE 100 MTS DE GRADE DE FERO P/ CONTENÇÃO DURANTE OS DIAS 09 A 12/02/2018, P/ AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2018, CFE. LEI Nº 2.994/2017.
1.000,00
20/02/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 38;
1.000,00
27/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 851/2018
CLEUSON ARMINDO PRITSCH - 14218
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
