| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN - ME |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8un pneu novo borrachudo 215x 75 R 17,5,sulco de borracha de 13 mm, capacidade de carga de 1.700 kg, p/ onibus isv 6525 da sec. educação, pregão nº 14/2017 contrato nº 09/2017. | 0,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 8un pneu novo borrachudo 215x 75 R 17,5,sulco de borracha de 13 mm, capacidade de carga de 1.700 kg, p/ onibus isv 6525 da sec. educação, pregão nº 14/2017 contrato nº 09/2017. | 5.400,00 | ||
| 28/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/254; | 5.400,00 | ||
| 06/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2018 DARUI V M ZIMMERMANN - ME - 14064 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
