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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	866	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8un pneu novo borrachudo 215x 75 R 17,5,sulco de borracha de 13 mm, capacidade de carga de 1.700 kg, p/ onibus isv 6525 da sec. educação, pregão nº 14/2017 contrato nº 09/2017.	0,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	Valor Empenhado referente a: 8un pneu novo borrachudo 215x 75 R 17,5,sulco de borracha de 13 mm, capacidade de carga de 1.700 kg, p/ onibus isv 6525 da sec. educação, pregão nº 14/2017 contrato nº 09/2017.	5.400,00
28/02/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/254;		5.400,00
06/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2018 DARUI V M ZIMMERMANN - ME - 14064			5.400,00
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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