Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 10CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX. C/ 100UN, 10CX. LUVA LATEX TAM. P C/ PO CX. 100 UND, 1UN ALGODÃO ROLO 500 GR, 2R PAPEL GRU 120 MM X 50MT, 2R PAPEL GRAU 150MM X 00M, 15PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC 500 UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. | 0,00 | 709,25 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 10CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX. C/ 100UN, 10CX. LUVA LATEX TAM. P C/ PO CX. 100 UND, 1UN ALGODÃO ROLO 500 GR, 2R PAPEL GRU 120 MM X 50MT, 2R PAPEL GRAU 150MM X 00M, 15PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC 500 UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. | 709,25 | ||
10/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/47894; | 687,35 | ||
26/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/48026; | 21,90 | ||
08/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 709,25 | ||
TOTAL | 709,25 | 709,25 | 709,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |