| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX. C/ 100UN, 10CX. LUVA LATEX TAM. P C/ PO CX. 100 UND, 1UN ALGODÃO ROLO 500 GR, 2R PAPEL GRU 120 MM X 50MT, 2R PAPEL GRAU 150MM X 00M, 15PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC 500 UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. | 709,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 10CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX. C/ 100UN, 10CX. LUVA LATEX TAM. P C/ PO CX. 100 UND, 1UN ALGODÃO ROLO 500 GR, 2R PAPEL GRU 120 MM X 50MT, 2R PAPEL GRAU 150MM X 00M, 15PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC 500 UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. | 709,25 | ||
| 10/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/47894; | 687,35 | ||
| 26/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/48026; | 21,90 | ||
| 08/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 709,25 | ||
| TOTAL | 709,25 | 709,25 | 709,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
