| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 599/2018, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018, CONTRATO NRO. 032/2018. | 790,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 599/2018, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018, CONTRATO NRO. 032/2018. | 790,68 | ||
| 26/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018353165; 890/018353927; | 790,68 | ||
| 05/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 790,68 | ||
| TOTAL | 790,68 | 790,68 | 790,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
