Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 599/2018, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018, CONTRATO NRO. 032/2018.
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790,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 599/2018, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018, CONTRATO NRO. 032/2018.
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26/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018353165; 890/018353927;
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05/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
