Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 600/2018, P/ ESCOLAS MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018 E CONTRATO NRO. 032/2018.
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2.400,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 600/2018, P/ ESCOLAS MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018 E CONTRATO NRO. 032/2018.
2.400,39
26/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018360806; 890/018366423;
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07/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 871/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
