| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 600/2018, P/ ESCOLAS MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018 E CONTRATO NRO. 032/2018. | 0,00 | 2.400,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 600/2018, P/ ESCOLAS MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018 E CONTRATO NRO. 032/2018. | 2.400,39 | ||
| 26/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018360806; 890/018366423; | 2.400,39 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 871/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 2.400,39 | ||
| TOTAL | 2.400,39 | 2.400,39 | 2.400,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
