Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 601/2018, P/ SEC. EDUCAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 032/2018.
0,00
1.117,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
Valor Empenhado referente a: ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOCICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 601/2018, P/ SEC. EDUCAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 032/2018.
1.117,66
26/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018358380; 890/018359126;
1.117,66
05/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096
1.117,66
TOTAL
1.117,66
1.117,66
1.117,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
