Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 606/2018, P/ AS ESCOLAS MUNIC. EDUC. INFANTIL, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018, CONTRATO NRO. 034/2018.
0,00
1.616,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 606/2018, P/ AS ESCOLAS MUNIC. EDUC. INFANTIL, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2018, CONTRATO NRO. 034/2018.
1.616,24
27/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1346;
1.616,24
05/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2018
MIGUEL BARKI - ME - 1625
1.616,24
TOTAL
1.616,24
1.616,24
1.616,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.