| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6CX. PAPEL OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 033/2018. | 0,00 | 866,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 6CX. PAPEL OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 033/2018. | 866,52 | ||
| 23/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/41389; | 866,40 | ||
| 26/02/2018 | AJUSTE DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL. | -0,12 | ||
| 02/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 878/2018 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 866,40 | ||
| TOTAL | 866,40 | 866,40 | 866,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
