| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8CX PAPEL OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 033/2018. | 0,00 | 1.155,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 8CX PAPEL OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 033/2018. | 1.155,36 | ||
| 23/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/41392; | 1.155,20 | ||
| 26/02/2018 | AJUSTE DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL. | -0,16 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 881/2018 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 1.155,20 | ||
| TOTAL | 1.155,20 | 1.155,20 | 1.155,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
