Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8CX PAPEL OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 033/2018. |
0,00 |
1.155,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8CX PAPEL OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 04/2018 CONTRATO Nº 033/2018. |
1.155,36 |
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| 23/02/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/41392; |
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1.155,20 |
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| 26/02/2018 |
AJUSTE DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL. |
-0,16 |
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| 15/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2018
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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1.155,20 |
| TOTAL |
1.155,20 |
1.155,20 |
1.155,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
