SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CURVA PEAD 50MM, 1UN TEE PEAD 50MM, 1 REGISTRO PVC 50MM, 3UN ADAPTADOR PEAD 50MM X 1.1/2", 1UN LUVA GALVANIZADA 1.1/2", 1UN BUCHA RED. GALV. 1.1/2 X 1", 1UN ADAPTADOR PVC SOLD 32MM, MATERIAL P/ KIT CAVALETE DO POÇO ARTESIANO DE PROFUNDIDADE.
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435,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN CURVA PEAD 50MM, 1UN TEE PEAD 50MM, 1 REGISTRO PVC 50MM, 3UN ADAPTADOR PEAD 50MM X 1.1/2", 1UN LUVA GALVANIZADA 1.1/2", 1UN BUCHA RED. GALV. 1.1/2 X 1", 1UN ADAPTADOR PVC SOLD 32MM, MATERIAL P/ KIT CAVALETE DO POÇO ARTESIANO DE PROFUNDIDADE.
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27/02/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 4/16414;
435,04
07/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2018
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
