| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2 LT CRUZADO FLORAL, 2UN DETERGENTE DE LOUÇA LIMPOL LIMÃO 500 ML, 2UN AGUA SANITARIA 01LT CRUZADO, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 0,00 | 19,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2 LT CRUZADO FLORAL, 2UN DETERGENTE DE LOUÇA LIMPOL LIMÃO 500 ML, 2UN AGUA SANITARIA 01LT CRUZADO, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 19,86 | ||
| 10/01/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 0/792; | 19,86 | ||
| 15/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2018 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 19,86 | ||
| TOTAL | 19,86 | 19,86 | 19,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
