Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2 LT CRUZADO FLORAL, 2UN DETERGENTE DE LOUÇA LIMPOL LIMÃO 500 ML, 2UN AGUA SANITARIA 01LT CRUZADO, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
19,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2 LT CRUZADO FLORAL, 2UN DETERGENTE DE LOUÇA LIMPOL LIMÃO 500 ML, 2UN AGUA SANITARIA 01LT CRUZADO, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. |
19,86 |
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| 10/01/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 0/792; |
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19,86 |
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| 15/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2018
RUBEM KUHNE - EPP - 1289 |
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19,86 |
| TOTAL |
19,86 |
19,86 |
19,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
