| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 895 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN. LIMPA VIDROS 550 ML, 5UN PÁ PARA LIXO PLASTICO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 26/2018. | 0,00 | 71,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 20UN. LIMPA VIDROS 550 ML, 5UN PÁ PARA LIXO PLASTICO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 26/2018. | 71,85 | ||
| 20/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018656519; | 71,85 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2018 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 71,85 | ||
| TOTAL | 71,85 | 71,85 | 71,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
