Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
897 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN LIMPA VIDROS 550 ML, 1UN PÁ PARA LIXO PLASTICO, P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 26/2018. |
0,00 |
32,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10UN LIMPA VIDROS 550 ML, 1UN PÁ PARA LIXO PLASTICO, P/ SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 26/2018. |
32,25 |
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| 20/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018656372; |
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32,25 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2018
ROSANE KUHNE - ME - 9539 |
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32,25 |
| TOTAL |
32,25 |
32,25 |
32,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
