| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN BOM AR, 35UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 5UN SABONETE LÍQ 5 LT., 15UN VASSOURA PALHA, 2UN VASSOURA PLASTICA, 5UN TOALHA BANHO GRANDE, 30TIRA COPO DESCART. 180 ML E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I CASA DA CRIANÇA, CARTA CONV. 02/2018, CONTRATO 27/2018. | 0,00 | 2.450,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 15UN BOM AR, 35UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 5UN SABONETE LÍQ 5 LT., 15UN VASSOURA PALHA, 2UN VASSOURA PLASTICA, 5UN TOALHA BANHO GRANDE, 30TIRA COPO DESCART. 180 ML E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I CASA DA CRIANÇA, CARTA CONV. 02/2018, CONTRATO 27/2018. | 2.450,18 | ||
| 23/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/377; | 2.450,18 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 899/2018 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 2.450,18 | ||
| TOTAL | 2.450,18 | 2.450,18 | 2.450,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
