Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 15UN BOM AR, 35UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 5UN SABONETE LÍQ 5 LT., 15UN VASSOURA PALHA, 2UN VASSOURA PLASTICA, 5UN TOALHA BANHO GRANDE, 30TIRA COPO DESCART. 180 ML E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I CASA DA CRIANÇA, CARTA CONV. 02/2018, CONTRATO 27/2018. | 0,00 | 2.450,18 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 15UN BOM AR, 35UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 5UN SABONETE LÍQ 5 LT., 15UN VASSOURA PALHA, 2UN VASSOURA PLASTICA, 5UN TOALHA BANHO GRANDE, 30TIRA COPO DESCART. 180 ML E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I CASA DA CRIANÇA, CARTA CONV. 02/2018, CONTRATO 27/2018. | 2.450,18 | ||
23/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/377; | 2.450,18 | ||
27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 899/2018 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 2.450,18 | ||
TOTAL | 2.450,18 | 2.450,18 | 2.450,18 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |