| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9UN SABONETE LÍQ 5 LT., 45UN VASSOURA DE PALHA, 6UN VASSOURA PLASTICA 9UN TOALHA DE BANHO GRANDE, 60TIRA COPO DESCARTAVEL 180 ML, 12UN BOM AR, 72UN ESFREGÃO DE AÇO, 70UN PANO DE CHÃO GRANDE P/ ESCOLAS MUNIC. ENS. FUND., CARTA CONVITE Nº02/18, CONTRATO 27/18. | 0,00 | 1.642,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 9UN SABONETE LÍQ 5 LT., 45UN VASSOURA DE PALHA, 6UN VASSOURA PLASTICA 9UN TOALHA DE BANHO GRANDE, 60TIRA COPO DESCARTAVEL 180 ML, 12UN BOM AR, 72UN ESFREGÃO DE AÇO, 70UN PANO DE CHÃO GRANDE P/ ESCOLAS MUNIC. ENS. FUND., CARTA CONVITE Nº02/18, CONTRATO 27/18. | 1.642,81 | ||
| 23/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/376; | 1.642,81 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 900/2018 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 1.642,81 | ||
| TOTAL | 1.642,81 | 1.642,81 | 1.642,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
