Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN BOM AR, 3UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 2UN SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS, 5UN VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 4TIRA COPO DESCARTAVEL 180 ML, P/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 27/2018. |
0,00 |
227,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3UN BOM AR, 3UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 2UN SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS, 5UN VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 4TIRA COPO DESCARTAVEL 180 ML, P/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 27/2018. |
227,25 |
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| 23/02/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/374; |
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227,25 |
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| 27/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2018
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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227,25 |
| TOTAL |
227,25 |
227,25 |
227,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
