| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN BOM AR, 3UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 2UN SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS, 5UN VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 4TIRA COPO DESCARTAVEL 180 ML, P/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 27/2018. | 0,00 | 227,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 3UN BOM AR, 3UN ESFREGÃO DE AÇO, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 2UN SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS, 5UN VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 4TIRA COPO DESCARTAVEL 180 ML, P/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 27/2018. | 227,25 | ||
| 23/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/374; | 227,25 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2018 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 227,25 | ||
| TOTAL | 227,25 | 227,25 | 227,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
