| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN BOM AR, 10UN ESFR. AÇO, 5UN PANO CHÃO GRANDE, 4UN SABONETE LÍQ 5 LT, 35UN VASSOURA PALHA, 2UN VASSOURA PLASTICA, 6UN TOALHA DE BANHO GRANDE, 6TIRA COPO DESCART. 180 ML, P/ ESCOLAS. MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARTA CONVITE Nº02/2018, CONTRATO 27/2018. | 0,00 | 926,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 10UN BOM AR, 10UN ESFR. AÇO, 5UN PANO CHÃO GRANDE, 4UN SABONETE LÍQ 5 LT, 35UN VASSOURA PALHA, 2UN VASSOURA PLASTICA, 6UN TOALHA DE BANHO GRANDE, 6TIRA COPO DESCART. 180 ML, P/ ESCOLAS. MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARTA CONVITE Nº02/2018, CONTRATO 27/2018. | 926,11 | ||
| 23/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/375; | 926,11 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 902/2018 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 926,11 | ||
| TOTAL | 926,11 | 926,11 | 926,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
