Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: L. BALESTRIN & S A BALESTRIN JUNIOR LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 9CX. TOCAS DESCARTAVEIS CX COM 100 UN, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 29/2018. |
0,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 9CX. TOCAS DESCARTAVEIS CX COM 100 UN, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 29/2018. |
99,00 |
|
|
26/02/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018357283; |
|
99,00 |
|
15/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2018
L. BALESTRIN & S A BALESTRIN JUNIOR LTDA - ME - 13173 |
|
|
99,00 |
TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.