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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	905	Data de lançamento:	23/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE. LISTADO NO ORDEM DE COMPRA NRO. 621/2018 PARA ESCOLA. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 02/2018, CONTRATO NRO. 28/2018.	0,00	7.581,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2018	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE. LISTADO NO ORDEM DE COMPRA NRO. 621/2018 PARA ESCOLA. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 02/2018, CONTRATO NRO. 28/2018.	7.581,70
23/02/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018340089; 890/018339860;		7.581,70
27/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 905/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337			7.581,70
TOTAL		7.581,70	7.581,70	7.581,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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