Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE. LISTADO NO ORDEM DE COMPRA NRO. 622/2018 P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2018, CONTRATO Nº028/2018.
0,00
11.498,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE. LISTADO NO ORDEM DE COMPRA NRO. 622/2018 P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2018, CONTRATO Nº028/2018.
11.498,44
23/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018339633; 890/018339476;
11.498,44
27/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 906/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337
11.498,44
TOTAL
11.498,44
11.498,44
11.498,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.