Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE. LISTADO NO ORDEM DE COMPRA NRO. 623/2018 P/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018.
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1.419,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE. LISTADO NO ORDEM DE COMPRA NRO. 623/2018 P/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 02/2018.
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23/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018338842; 890/018338434;
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27/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 907/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337
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TOTAL
1.419,74
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
