| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CINARA FRANCELI CAREZIA |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E PRODUTOS ADEQUADOS, DURANTE OS DIAS 09 A 12/02/2018, NA PRAÇA DA MATRIZ, P/ AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, CFE. CONTRATO Nº 003/2018. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E PRODUTOS ADEQUADOS, DURANTE OS DIAS 09 A 12/02/2018, NA PRAÇA DA MATRIZ, P/ AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, CFE. CONTRATO Nº 003/2018. | 4.000,00 | ||
| 22/02/2018 | EDINER J. KEHL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 01; | 4.000,00 | ||
| 01/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2018 CINARA FRANCELI CAREZIA - 14244 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
