SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E PRODUTOS ADEQUADOS, DURANTE OS DIAS 09 A 12/02/2018, NA PRAÇA DA MATRIZ, P/ AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, CFE. CONTRATO Nº 003/2018.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2018
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E PRODUTOS ADEQUADOS, DURANTE OS DIAS 09 A 12/02/2018, NA PRAÇA DA MATRIZ, P/ AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, CFE. CONTRATO Nº 003/2018.
4.000,00
22/02/2018
EDINER J. KEHL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 01;
4.000,00
01/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2018
CINARA FRANCELI CAREZIA - 14244
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
