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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 93 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. C/50, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 1.278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. C/50, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.278,00
10/01/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/47897; 1.278,00
17/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 1.278,00
TOTAL 1.278,00 1.278,00 1.278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.