| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. C/50, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 1.278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. C/50, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.278,00 | ||
| 10/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/47897; | 1.278,00 | ||
| 17/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 1.278,00 | ||
| TOTAL | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
