SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN UNIÃO PEAD 40 MM, 1UN TUBO PEAD 40MM, P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
0,00
185,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2019
Valor Empenhado referente a: 4UN UNIÃO PEAD 40 MM, 1UN TUBO PEAD 40MM, P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
185,90
03/01/2019
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/8918;
185,90
14/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
185,90
TOTAL
185,90
185,90
185,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.