Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ Doblo IUX 4216 da Sec. Saude, Pregão nº 08/2018 contrato nº 082/2018. |
0,00 |
932,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ Doblo IUX 4216 da Sec. Saude, Pregão nº 08/2018 contrato nº 082/2018. |
932,00 |
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| 17/01/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 002/19777; |
|
932,00 |
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| 22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2019
BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 |
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932,00 |
| TOTAL |
932,00 |
932,00 |
932,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
