| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI EPP |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 215x75 R 17,5 borrachudo de no mínimo 12 lonas, p/ Onibus ISV 6525 da sec. educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 084/2018. | 0,00 | 3.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 215x75 R 17,5 borrachudo de no mínimo 12 lonas, p/ Onibus ISV 6525 da sec. educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 084/2018. | 3.880,00 | ||
| 11/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2429; MARLISA GUERRA - SEC. DE EDUCAÇÃO | 3.880,00 | ||
| 17/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2019 PNEU BOM EIRELLI EPP - 14334 | 3.880,00 | ||
| TOTAL | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
