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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	09/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 215x75 R 17,5 borrachudo de no mínimo 12 lonas, p/ Onibus ISV 6525 da sec. educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 084/2018.	0,00	3.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2019	Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 215x75 R 17,5 borrachudo de no mínimo 12 lonas, p/ Onibus ISV 6525 da sec. educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 084/2018.	3.880,00
11/01/2019	Conforme DANFE Nº 1/2429; MARLISA GUERRA - SEC. DE EDUCAÇÃO		3.880,00
17/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2019 PNEU BOM EIRELLI EPP - 14334			3.880,00
TOTAL		3.880,00	3.880,00	3.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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