Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 44-01, da Competência: Fevereiro de 2019. |
0,00 |
1.785,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 44-01, da Competência: Fevereiro de 2019. |
1.785,74 |
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| 25/02/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2019. |
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1.785,74 |
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| 08/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2019
INSS - 114 |
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1.785,74 |
| TOTAL |
1.785,74 |
1.785,74 |
1.785,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
