| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD/PBF, Pregão nº 08/2018 contrato nº 082/2018. | 0,00 | 932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD/PBF, Pregão nº 08/2018 contrato nº 082/2018. | 932,00 | ||
| 17/01/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 002/19778; | 932,00 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2019 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 | 932,00 | ||
| TOTAL | 932,00 | 932,00 | 932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
