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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	104	Data de lançamento:	09/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD/PBF, Pregão nº 08/2018 contrato nº 082/2018.	0,00	932,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2019	Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD/PBF, Pregão nº 08/2018 contrato nº 082/2018.	932,00
17/01/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 002/19778;		932,00
22/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2019 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336			932,00
TOTAL		932,00	932,00	932,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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