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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1048	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	LEI MUNICIPAL Nº 3.011/2018
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Fevereiro de 2019. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.	0,00	4.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Fevereiro de 2019. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.	4.250,00
25/02/2019	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2019.		4.250,00
28/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 194			4.250,00
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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