3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7518.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7518.
1.000,00
09/01/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO 7518
1.000,00
14/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2019
ESEQUIEL TONIAL - 2122
1.000,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7518 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130180.
-67,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7518 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130180.
-67,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7518 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130180.
-67,00
TOTAL
933,00
933,00
933,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.