Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1073
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE TROCA DE AGUA DO ARREFECIMENTO, 1UN SERVIÇO TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS, 1UN SERVIÇO TROCA DA VALVULA EGR, 1UN SCANNER, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
0,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE TROCA DE AGUA DO ARREFECIMENTO, 1UN SERVIÇO TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS, 1UN SERVIÇO TROCA DA VALVULA EGR, 1UN SCANNER, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
640,00
28/02/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019499;
640,00
07/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
