SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 DESLOCAMENTO DE IRAI ATÉ A COMUNIDADE DE GORETTI, PARA VERIFICAR CAMARAS E MICROCOMPUTADORES DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA.
0,00
45,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1 DESLOCAMENTO DE IRAI ATÉ A COMUNIDADE DE GORETTI, PARA VERIFICAR CAMARAS E MICROCOMPUTADORES DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA.
45,60
25/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201995;
45,60
01/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405
45,60
TOTAL
45,60
45,60
45,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
