Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1089
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PALHETA, 1UN PIVÔ DE SUSPENSÃO, 1UN BUCHA DE BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 1 KIT HOMOCINETICA LADO RODA, 1UN COXIM DO BRAÇO OSCILANTE ESQUERDO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320°C,1UN TERMINAL DIREÇÃO, 1UN BORRACHA DA DESCARGA P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
0,00
297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN PALHETA, 1UN PIVÔ DE SUSPENSÃO, 1UN BUCHA DE BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 1 KIT HOMOCINETICA LADO RODA, 1UN COXIM DO BRAÇO OSCILANTE ESQUERDO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320°C,1UN TERMINAL DIREÇÃO, 1UN BORRACHA DA DESCARGA P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
297,00
28/02/2019
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/023146457;
297,00
07/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
297,00
TOTAL
297,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
