SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G, 1UN TORNEIRA JARDIM C/ BICO, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 2UN TE P/ AGUA, P/ PARQUE DE MAQUINAS DA SEC. OBRAS.
0,00
30,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 17 X 27, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G, 1UN TORNEIRA JARDIM C/ BICO, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 2UN TE P/ AGUA, P/ PARQUE DE MAQUINAS DA SEC. OBRAS.
30,60
26/02/2019
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/7507;
30,60
06/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
30,60
TOTAL
30,60
30,60
30,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
