| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN VASSOURA PIAÇAVA 40 CMT. C/ CABO CRU 1,40, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 74,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 3UN VASSOURA PIAÇAVA 40 CMT. C/ CABO CRU 1,40, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 74,25 | ||
| 03/01/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/4884; | 74,25 | ||
| 14/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. - 14092 | 74,25 | ||
| TOTAL | 74,25 | 74,25 | 74,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
