| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO GRAFICAÇÃO DE MEDIÇÃO E DESENHO DE PLANTA BAIXA DO MUSEU CHAPEUZINHO VERMELHO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO GRAFICAÇÃO DE MEDIÇÃO E DESENHO DE PLANTA BAIXA DO MUSEU CHAPEUZINHO VERMELHO. | 300,00 | ||
| 26/02/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019734; | 300,00 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2019 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
