Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
111 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
ESEQUIEL TONIAL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7516. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7516. |
2.000,00 |
|
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| 09/01/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO 7516 |
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2.000,00 |
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| 14/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2019
ESEQUIEL TONIAL - 2122 |
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2.000,00 |
| 05/08/2019 |
REF. ADIANTAMENTO 7516 E RRELATÓRIO DE DESPESAS 013109. |
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-6,00 |
| 05/08/2019 |
REF. ADIANTAMENTO 7516 E RRELATÓRIO DE DESPESAS 013109. |
|
-6,00 |
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| 05/08/2019 |
REF. ADIANTAMENTO 7516 E RRELATÓRIO DE DESPESAS 013109. |
-6,00 |
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| TOTAL |
1.994,00 |
1.994,00 |
1.994,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
