SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SELO MECANICO 3/4, 6,UN PARAFUSO, 12UN ARRUELA, 6UN PORCA, P/ CONSERTO DA BOMBA DA HIDRO DE CASAL DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SELO MECANICO 3/4, 6,UN PARAFUSO, 12UN ARRUELA, 6UN PORCA, P/ CONSERTO DA BOMBA DA HIDRO DE CASAL DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
36,00
27/02/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/575;
36,00
06/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2019
ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA - 13711
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
