Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CINARA FRANCELI CAREZIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	26/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE OITO SANITÁRIOS QUIMICOS NO VALOR DE R$ 140,62 CADA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2019. (CARNAVAL 2019), DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019 CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO Nº19/2019, CFE. LEI Nº 3.080/2019.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2019	Valor Empenhado referente a: 4 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE OITO SANITÁRIOS QUIMICOS NO VALOR DE R$ 140,62 CADA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2019. (CARNAVAL 2019), DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019 CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO Nº19/2019, CFE. LEI Nº 3.080/2019.	4.500,00
06/03/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 110;		4.500,00
08/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 CINARA FRANCELI CAREZIA - 14244			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®